Об утверждении тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую МУП "Водоканал" МО "Майминский район", на 2016 год на основе долгосрочных параметров регулирования на 2015 - 2017 годы"

Приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 16.12.2015 N 54/14

Документ по состоянию на январь 2016 года
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года N 1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Алтай от 15 марта 2012 года N 57 "Об утверждении Положения о Комитете по тарифам Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай", протоколом Коллегиального органа Комитета по тарифам Республики Алтай от 16 декабря 2015 года N 54 приказываю:
1. Утвердить тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую МУП "Водоканал" МО "Майминский район", на 2016 год на основе долгосрочных параметров регулирования на 2015 - 2017 годы":
1) с 01.01.2016 по 30.06.2016 в размере 26,82 рубля за 1 куб. м (без учета НДС, без инвестиционной составляющей) для всех групп потребителей, за исключением группы население;
2) с 01.07.2016 по 31.12.2016 в размере 27,89 рубля за 1 куб. м (без учета НДС, без инвестиционной составляющей) для всех групп потребителей, за исключением группы население;
3) с 01.01.2016 по 30.06.2016 в размере 31,65 рубля за 1 куб. м (с учетом НДС, без инвестиционной составляющей) для группы потребителей - население;
4) с 01.07.2016 по 31.12.2016 в размере 32,91 рубля за 1 куб. м (с учетом НДС, без инвестиционной составляющей) для группы потребителей - население.
2. Утвердить производственную программу на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, отпускаемую МУП "Водоканал" МО "Майминский район", на 2016 год согласно приложению.
3. МУП "Водоканал" МО "Майминский район" раскрывать информацию в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 года N 6 "О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения".
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

Председатель Комитета по тарифам Республики Алтай В.В.КИЧИНЕКОВ

Приложение 1 к Приказу Комитета по тарифам Республики Алтай от 16 декабря 2015 г. N 54/14

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУП "ВОДОКАНАЛ" МО "МАЙМИНСКИЙ РАЙОН"


С 1 января по 31.12.2016

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа
0408015300, МУП "Водоканал" МО Майминский район
Местонахождение регулируемой организации
649100, Республика Алтай, с. Майма, ул. Строителей, 10А
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Комитет по тарифам Республики Алтай
Местонахождение уполномоченного органа
649000, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, 182
2. Планируемый объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги
I квартал, тыс. куб. м
II квартал, тыс. куб. м
III квартал, тыс. куб. м
IV квартал, тыс. куб. м
Всего, тыс. куб. м
Питьевое водоснабжение
165,70
165,70
165,70
165,70
662,80
Водоотведение





3. Мероприятия производственной программы
3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Питьевое водоснабжение
1. Ремонт основных фондов
1872,725

1872,725
1. Текущий ремонт:
407,032

407,032
Установка павильонов на скважине ПУ-49 (верх)
203,516

203,516
Установка павильонов на скважине с. Карлушка
203,516

203,516
2. Капитальный ремонт:
1465,693

1465,693
Устройство ЗСО. ПУ-49 (верх)
221,66

221,66
Устройство ЗСО. Карагуж. Нижняя
237,158

237,158
Устройство ЗСО. Карагуж. Верхняя
237,158

237,158
Устройство, ограждение, установка запорной арматуры, благоустройство с. Усть-Муны
139,188

139,188
Ремонт павильона, установка запорной арматуры, забетонировать оголовок с. Озерное
36,613

36,613
Устройство, ограждение, установка запорной арматуры, благоустройство с. Сайдыс
22,188

22,188
Устройство, ограждение, установка запорной арматуры, благоустройство с. Кызыл-Озек
17,776

17,776
Устройство запорной арматуры с. Алферово
11,199

11,199
Устройство, ограждение, установка запорной арматуры, благоустройство с. Усть-Муны
62,382

62,382
Подключение старого водопровода с. Алферово
58,896

58,896
Кап. ремонт водопровода ул. Трудовая, Партизанская. Переход
421,475

421,475
Водоотведение
1.



Итого:



3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость
Другие источники



Прибыль
Амортизация
Прочие

Питьевое водоснабжение:
46,48
0,00
0,00
0,00
46,48
1. Определение общего микробного числа (ОМЧ)
13,30



13,30
2. Измерение активности радона
3,50



3,50
3. Определение сухого остатка
2,05



2,05
4. Определение хлоридов
3,13



3,13
5. Определение азота аммиака
3,06



3,06
6. Определение железа
4,50



4,50
7. Определение йода
4,30



4,30
8. Определение магния
4,20



4,20
9. Определение нитритов
3,50



3,50
9. Определение сульфатов
2,70



2,70
10. Определение нитратов
2,24



2,24
11. Разработка проекта зоны сан. охраны Катунского водозаб.
460,00



460,00
Итого:
506,48
0,00
0,00
0,00
506,48
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
1. Текущий ремонт
407,03



407,03
2. Капитальный ремонт
1465,69



1465,69
Водоотведение
1.





Итого:
1872,72



1872,72
3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Прибыль
Амортизация
Прочие
Питьевое водоснабжение
1.
Водоотведение
1.





Итого:





4. График реализации мероприятий производственной программы
Наименование мероприятия
2016 год
Всего сумма, тыс. руб.
I квартал, тыс. руб.
II квартал, тыс. руб.
III квартал, тыс. руб.
IV квартал, тыс. руб.
4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Питьевое водоснабжение
1. Установка павильонов, скважина с. Карлушка

203,516


203,516
2. Установка павильонов, скважина ПУ-49

203,516


203,516
3. Устройство ЗСО. ПУ-49 (верх)

221,660


221,660
4. Устройство ЗСО. ПУ-49 (нижняя)

237,158


237,158
5. Устройство ЗСО. Карагуж (верхняя)

237,158


237,158
Устройство, ограждение, установка запорной арматуры, благоустройство с. Усть-Муны


139,188

139,188
7. Подключение старого водопровода с. Алферово



58,90
58,896
8. Кап. ремонт водопровода ул. Трудовая, Партизанская, Переход


421,48

421,475
Ремонт павильона, установка запорной арматуры, забетонировать

36,613


36,613
Устройство, ограждение, установка запорной арматуры, благоустройство с. Сайдыс

22,188


22,188
Устройство, ограждение, установка запорной арматуры, благоустройство с. Кызыл-Озек

17,776


17,776
Устройство запорной арматуры с. Алферово

11,199


11,199
Устройство запорной арматуры, благоустройство с. Усть-Муны


62,38

62,382
Итого:
0,00
1190,78
623,05
58,90
1872,725
Водоотведение
1.





Итого:





4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод
Питьевое водоснабжение
11,621
11,621
11,621
11,621
46,484
1. Определение общего микробного числа (ОМЧ)
3,325
3,325
3,325
3,325
13,30
2. Измерение активности радона
0,875
0,875
0,875
0,875
3,50
3. Определение сухого остатка
0,513
0,513
0,513
0,513
2,05
4. Определение хлоридов
0,783
0,783
0,783
0,783
3,13
5. Определение азота аммиака
0,765
0,765
0,765
0,765
3,06
6. Определение железа
1,125
1,125
1,125
1,125
4,50
7. Определение йода
1,075
1,075
1,075
1,075
4,30
8. Определение магния
1,050
1,050
1,050
1,050
4,20
9. Определение нитритов
0,875
0,875
0,875
0,875
3,50
9. Определение сульфатов
0,675
0,675
0,675
0,675
2,70
10. Определение нитратов
0,560
0,560
0,560
0,560
2,24
Водоотведение
1.





Итого:





4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
Наименование мероприятия
2016 год
Всего сумма, тыс. руб.
I квартал, тыс. руб.
II квартал, тыс. руб.
III квартал, тыс. руб.
IV квартал, тыс. руб.
Питьевое водоснабжение
1. текущий ремонт основных фондов

407,03


407,03
2. капитальный ремонт основных фондов

1190,78
623,05
58,90
1872,73
Водоотведение
1.





Итого:





4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Питьевое водоснабжение
1.





Водоотведение
1.





Итого:





5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации
Наименование показателя
Единица измерения
Величина показателя, установленная на регулируемый период
Питьевое водоснабжение
Коэффициент использования установленной мощности
%
92,00
Уровень потерь
%
17,00
Численность населения, получающего услугу водоснабжения
человек
14597
Количество часов предоставления услуг
часов
8760
Удельный расход электроэнергии:
тыс.кВт/ч
0,6
подъем
тыс. куб. м/год
939,63
транспортировка воды
кВт.ч/куб. м
3,58
Охват абонентов приборами учета воды
%
52
6. Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год
6.1. В подтверждение фактического объема реализации воды за 2014 год предприятием представлены данные статистической отчетности по ф-22-ЖКХ
Наименование показателя
План 2014 года
Факт 2014 года
Объем реализации, в том числе:
719,73
609,057
населению
580,13
507,437
бюджетным организациям
54,00
51,47
прочим потребителям
85,60
50,15
6.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Суммы фактических расходов за 2014 г. отражены в результате анализа финансово-хозяйственной деятельности за соответствующий период регулирования на основании подтверждающих документов (оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.1, отчетная калькуляция себестоимости отпущенной холодной воды), при установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2015 - 2017 годы
Наименование услуги
План 2014 года (тыс. руб.)
Факт 2014 года (тыс. руб.)
холодное водоснабжение
1. Общая сумма доходов от реализации услуг
13504,48
11432
2. Общая сумма расходов от реализации услуг, в том числе:
13504,48
14632
2.1. Операционные расходы, в т.ч.
6765,9
7179,9
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:
2891,88
3339,31
Налоги и сборы с ФОТ
670,77
972,38
Охрана труда и техника безопасности
28,03
0
Ремонт основных фондов
1307,25
2327,73
анализ воды


Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе:
650
172,18
Налоги и сборы с ФОТ
150,76
39,94
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП, в том числе:
891,61
818,38
Налоги и сборы с ФОТ
206,81
189,92
Прочие административные расходы
997,1
522,3
2.2. Расходы на э/энергию
3560,0
6737,56
2.3. Неподконтрольные расходы, в т.ч.:
325,59
249,86
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, в т.ч.
325,59
249,86
налоги и сборы
325,59
249,86
2.4. Расходы на амортизацию основных средств
1771,0
464,67
2.5. Выпадающие расходы за базовый период
1082,0
0
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Наименование услуги
с 01.01.2016 - 31.12.2016
Всего сумма, тыс. руб.
холодное водоснабжение
18074,3
18074,3
1. Текущие расходы, в т.ч.
12678,8
12678,8
1.1. Операционые расходы, в т.ч.
9499,3
9499,30
1.1.1.2. Индекс потребительских цен
106,40
106,40
1.1.2. Расходы на э/энергию
2949,1
2949,14
Неподконтрольные расходы
230,359
230,36
налог на имущество
25,529
25,53
транспортный налог
6,414
6,414
земельный налог (арендная плата)
94,145
94,145
Водный налог
99,5
99,500
Расходы на страхование
4,7
4,700
1.2. Амортизация
5395,49
5395,490
Водоотведение
0
0,0
Итого:
18074,3
18074,3